Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7338 |
Data de lançamento: |
21/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO , 1UN KIT COIFA E BATENTE DT DIREITO , 1UN COXIM AMORTECEDOR DIREITO , 1UN JOGO PASTILHAS FREIO DIANTEIRO , 1UN JOGO CABOS FREIO DE MÃO , 1UN MATERIAL LIMPEZA, P/ AMBULANCIA IYZ8F19. |
0,00 |
3.780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO , 1UN KIT COIFA E BATENTE DT DIREITO , 1UN COXIM AMORTECEDOR DIREITO , 1UN JOGO PASTILHAS FREIO DIANTEIRO , 1UN JOGO CABOS FREIO DE MÃO , 1UN MATERIAL LIMPEZA, P/ AMBULANCIA IYZ8F19. |
3.780,00 |
|
|
22/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57848131; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin |
|
3.780,00 |
|
28/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7338/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.780,00 |
TOTAL |
3.780,00 |
3.780,00 |
3.780,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.