Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7344 |
Data de lançamento: |
21/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN BUZINA 24V, 1UN CHICOTE PLUG , 8UN ABRAÇADEIRAS P/ ONIBUS IVZ0024. |
0,00 |
171,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN BUZINA 24V, 1UN CHICOTE PLUG , 8UN ABRAÇADEIRAS P/ ONIBUS IVZ0024. |
171,40 |
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22/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/7415; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI |
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171,40 |
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27/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7344/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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171,40 |
TOTAL |
171,40 |
171,40 |
171,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.