SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 SERVIÇO DE PRENSAR MANGUEIRA HIDRAULICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIR PRESSOES HIDRAULICAS, SUBSTITUIR BOMBA HIDRULICA, ISOLAR SISTEMA HIDRAULICO DO ECO E TESTAR COMANDOS, p/ RETRO 06.
0,00
7.060,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2024
Valor Empenhado referente a: 2 SERVIÇO DE PRENSAR MANGUEIRA HIDRAULICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIR PRESSOES HIDRAULICAS, SUBSTITUIR BOMBA HIDRULICA, ISOLAR SISTEMA HIDRAULICO DO ECO E TESTAR COMANDOS, p/ RETRO 06.
7.060,00
25/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/5153; Sec. de Obras - Alexandre Possenti
7.060,00
28/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7357/2024
AUTO MECANICA IVAL LTDA - 16438
6.721,12
28/11/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7357/2024
338,88
TOTAL
7.060,00
7.060,00
7.060,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
