Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5640/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024, CONTRATO Nº 87/2024.
0,00
2.809,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5640/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024, CONTRATO Nº 87/2024.
2.809,94
20/12/2024
Conforme DANFE Nº 001/532; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
587,74
30/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7382/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
LORI I. WILHELM - 9495
587,74
30/12/2024
ESTORNO DO SALDO NÃO UTILIZADO DE EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR.
-2.222,20
TOTAL
587,74
587,74
587,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
