SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5624/2024 EM ANEXO, P/ REDES DE ÁGUA DAS LINHAS CAMBOATÃ E BARRA GRANDE.
0,00
667,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5624/2024 EM ANEXO, P/ REDES DE ÁGUA DAS LINHAS CAMBOATÃ E BARRA GRANDE.
667,63
TOTAL
667,63
0,00
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SALDO A PAGAR
667,63
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
