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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS RODRIGO CERVINSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	742	Data de lançamento:	05/02/2024
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS ENTRE OS DIAS 26/01 A 01/02/2024, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 008.	0,00	238,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2024	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS ENTRE OS DIAS 26/01 A 01/02/2024, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 008.	238,84
06/02/2024	RELATORIO DE DESPESAS N° 008; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO		238,84
08/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 742/2024 MARCOS RODRIGO CERVINSKI - 3184			238,84
TOTAL		238,84	238,84	238,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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