SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5654/2024 EM ANEXO, P/ POÇO ARTESIANO DO BALNEÁRIO OSWALDO CRUZ.
0,00
5.869,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5654/2024 EM ANEXO, P/ POÇO ARTESIANO DO BALNEÁRIO OSWALDO CRUZ.
5.869,89
25/11/2024
Conforme DANFE Nº 4/28673; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG
5.869,89
03/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7423/2024
LEÃO POÇOS ARTESIANOS LTDA - 653
5.799,45
03/12/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7423/2024
70,44
TOTAL
5.869,89
5.869,89
5.869,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
