Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JRS SINALIZACAO VIARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7427 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FEP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
31 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 35 BALDES DE 18 LITROS TINTA AMARELA, 77 BALDES DE 18 LITROS TINTA BRANCA, CFE. CONTRATO N° 129/2024, PROCESSO N° 60/2024, PREGÃO ELETRONICO N° 31/2024. |
0,00 |
63.770,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 35 BALDES DE 18 LITROS TINTA AMARELA, 77 BALDES DE 18 LITROS TINTA BRANCA, CFE. CONTRATO N° 129/2024, PROCESSO N° 60/2024, PREGÃO ELETRONICO N° 31/2024. |
63.770,00 |
|
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| TOTAL |
63.770,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
63.770,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
