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Última atualização realizada em 04/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: WAGNER ALEX MACIEL STOLL

Dados do Empenho

Número do empenho:	7450	Data de lançamento:	25/11/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outras Transferências
Projeto / Atividade:	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Conta de Despesa:	3390.93.01.02.00.00 - INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PARACHOQUE, PARABRISA, PAR FAROLETE, PINTAR CAPO, PINTAR TETO E PINTAR PARALAMA LADO DIREITO P/ VEICULO GOL IPF8745 QUE FOI DANIFICADO POR CAMINHÃO CAÇAMBA IZU4H79 DA SEC. OBRAS.	0,00	4.070,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2024	Valor Empenhado referente a: PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PARACHOQUE, PARABRISA, PAR FAROLETE, PINTAR CAPO, PINTAR TETO E PINTAR PARALAMA LADO DIREITO P/ VEICULO GOL IPF8745 QUE FOI DANIFICADO POR CAMINHÃO CAÇAMBA IZU4H79 DA SEC. OBRAS.	4.070,00
25/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/32; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI		4.070,00
TOTAL		4.070,00	4.070,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.070,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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