| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 7461 | Data de lançamento: | 25/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN REGISTRO GERAL METAL, 1 BARRA CANO 40MM, 3MT CANO 20MM, 1 CAIXA SANFONADA, 1UN REGISTRO, 1UN COLA CANO, 1UN LIXA, 8UN JOELHO 40MM, 2UN CONEXÃO, 6UN JOELHO 20MM, 6 REJUNTE, 1UN NIVELADOR, 2UN TE 20MM ÁGUA, 2UN TORNEIRA JARDIM, 1UN JOELHO, P/ LAVANDERIA CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 369,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | Valor Empenhado referente a: 1UN REGISTRO GERAL METAL, 1 BARRA CANO 40MM, 3MT CANO 20MM, 1 CAIXA SANFONADA, 1UN REGISTRO, 1UN COLA CANO, 1UN LIXA, 8UN JOELHO 40MM, 2UN CONEXÃO, 6UN JOELHO 20MM, 6 REJUNTE, 1UN NIVELADOR, 2UN TE 20MM ÁGUA, 2UN TORNEIRA JARDIM, 1UN JOELHO, P/ LAVANDERIA CENTRO ADMINISTRATIVO. | 369,50 | ||
| 26/11/2024 | Conforme DANFE Nº 001/22842; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR | 369,50 | ||
| 28/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7461/2024 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 369,50 | ||
| TOTAL | 369,50 | 369,50 | 369,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
