Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7468 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 21M2 PISO CERÂMICO, 2UN NIVELADOR, 10 ARGAMASSA AC3, 2UN LAJOTA, P/ LAVANDERIA CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
1.201,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 21M2 PISO CERÂMICO, 2UN NIVELADOR, 10 ARGAMASSA AC3, 2UN LAJOTA, P/ LAVANDERIA CENTRO ADMINISTRATIVO. |
1.201,00 |
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| 26/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/22841; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR |
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1.201,00 |
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| 28/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7468/2024
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 |
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1.201,00 |
| TOTAL |
1.201,00 |
1.201,00 |
1.201,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
