Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
7479
Data de lançamento:
26/11/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
TAXAS, CONTR. E PREÇOS PÚBLICOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRACA MUNICIPAL, CODIGO DO IMOVEL 1310133-1, RUA ANTONIO SIQUEIRA 1, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024.
0,00
184,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRACA MUNICIPAL, CODIGO DO IMOVEL 1310133-1, RUA ANTONIO SIQUEIRA 1, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024.
184,19
26/11/2024
Conforme Fatura Nº 3101331202411; Sec. de Obras - Alexandre Possenti 11/2024
184,19
04/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7479/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126
175,35
04/12/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7479/2024
8,84
TOTAL
184,19
184,19
184,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
