Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: METALURGICA IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7485 |
Data de lançamento: |
26/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUNCK PARA CARREGAR TUBOS EM CAMINHÃO DA SEC. OBRAS, PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUNCK PARA CARREGAR TUBOS EM CAMINHÃO DA SEC. OBRAS, PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS. |
400,00 |
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| 23/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/69; Sec. da Agricultura- JOÃO PAULO AMARO |
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400,00 |
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| 30/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7485/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
