SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN LIXEIRA GRANDE P/RUA AUGUSTO PESTANA, 1UN LIXEIRA GRANDE P/RUA EURICO KERN , 1UN LIXEIRA 1,20X60X60 P/RUA FLORES DA CUNHA , 1UN LIXEIRA 1,50X1,30 P/RUA TORRES GONÇALVES , 1UN TAMPA P/LIXEIRA DA RUA ALDO SPERY.
0,00
5.650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2024
Valor Empenhado referente a: 1UN LIXEIRA GRANDE P/RUA AUGUSTO PESTANA, 1UN LIXEIRA GRANDE P/RUA EURICO KERN , 1UN LIXEIRA 1,20X60X60 P/RUA FLORES DA CUNHA , 1UN LIXEIRA 1,50X1,30 P/RUA TORRES GONÇALVES , 1UN TAMPA P/LIXEIRA DA RUA ALDO SPERY.
5.650,00
TOTAL
5.650,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
5.650,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
