Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7489 |
Data de lançamento: |
26/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 8UN PARAFUSO 12X40, 16UN ARRUELA 12, 8UN PORCA 12, 2,5M MANGUEIRA 5/8, 4UN CAPA 5/8, 4UN CONEXÃO 5/8, P/ ROLO COMPACTADOR Nº 1. |
0,00 |
441,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 8UN PARAFUSO 12X40, 16UN ARRUELA 12, 8UN PORCA 12, 2,5M MANGUEIRA 5/8, 4UN CAPA 5/8, 4UN CONEXÃO 5/8, P/ ROLO COMPACTADOR Nº 1. |
441,20 |
|
|
| TOTAL |
441,20 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
441,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
