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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7548 Data de lançamento: 27/11/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 08-01, da Competência: Novembro de 2024. 0,00 175.905,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2024 Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 08-01, da Competência: Novembro de 2024. 175.905,63
27/11/2024 ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. NOVEMBRO DE 2024. 175.905,63
28/11/2024 Pagamento de Empenho 7548/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 175.905,63
TOTAL 175.905,63 175.905,63 175.905,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.