SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA BOLSA DOS ESTAGIARIOS E CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL CIEE NO MES DE NOVEMBRO/2024, CFE. RELACAO EM ANEXO. ESTAGIARIOS QUE ATUAM NA SECRETARIA DE TURISMO.
0,00
1.688,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2024
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA BOLSA DOS ESTAGIARIOS E CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL CIEE NO MES DE NOVEMBRO/2024, CFE. RELACAO EM ANEXO. ESTAGIARIOS QUE ATUAM NA SECRETARIA DE TURISMO.
1.688,96
27/11/2024
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - ESTAGIARIOS CIEE COMP. NOVEMBRO DE 2024.
1.688,96
28/11/2024
Pagamento de Empenho 7617/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.688,96
TOTAL
1.688,96
1.688,96
1.688,96
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
