Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
764 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN LUVA TIGRE PVC 3/4, 2UN ADAPTADOR PEAD 20X3/4 ROSCA MACHO , 1UN ADAPTADOR PEAD 50X1 1/2 ROSCA MACHO , 1UN BUCHA TIGRE C/ROSC 2X1 1/2 P/ REDE DE AGUA DA LINHA PAREDAO. |
0,00 |
103,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN LUVA TIGRE PVC 3/4, 2UN ADAPTADOR PEAD 20X3/4 ROSCA MACHO , 1UN ADAPTADOR PEAD 50X1 1/2 ROSCA MACHO , 1UN BUCHA TIGRE C/ROSC 2X1 1/2 P/ REDE DE AGUA DA LINHA PAREDAO. |
103,94 |
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06/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/25424; Sec. Da Agricultura – JOÃO PAULO AMARO |
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103,94 |
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21/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 764/2024
FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA - 9449 |
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102,69 |
21/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 764/2024 |
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1,25 |
TOTAL |
103,94 |
103,94 |
103,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
21/02/2024 |
1,25 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,25 |
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