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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: HOSA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7647	Data de lançamento:	27/11/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 9UN ENFEITES PEQUENOS DE NATAL , 2UN ENFEITES MEDIOS DE NATAL , 2UN ENFEITES GRANDE DE NATAL , 1UN PISCA PISCA DE LED, 1 KIT FESTAO DE NATAL C/2UN, P/ SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	0,00	185,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2024	Valor Empenhado referente a: 9UN ENFEITES PEQUENOS DE NATAL , 2UN ENFEITES MEDIOS DE NATAL , 2UN ENFEITES GRANDE DE NATAL , 1UN PISCA PISCA DE LED, 1 KIT FESTAO DE NATAL C/2UN, P/ SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	185,00
27/11/2024	Conforme DANFE Nº 001/184; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin		185,00
03/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7647/2024 HOSA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - 14315			185,00
TOTAL		185,00	185,00	185,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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