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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GELSON VARGAS E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7653 Data de lançamento: 27/11/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 8un REFLETOR LED 100W IP66 SMART, 2un RELÉ FOTOELÉTRICO RN 74, P/ EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. 0,00 1.106,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2024 Valor Empenhado referente a: 8un REFLETOR LED 100W IP66 SMART, 2un RELÉ FOTOELÉTRICO RN 74, P/ EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. 1.106,00
05/12/2024 Conforme DANFE Nº 001/2593; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 1.106,00
09/12/2024 Pagamento de Empenho 7653/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.106,00
TOTAL 1.106,00 1.106,00 1.106,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.