Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA FORMATURAS: 12/12/24 N- CASA DA CRIANÇA; 03/12/24 - EMEEI NANGA; 13/12/24 - EMEI NANGA E 11/12/24 - ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO DA EMEI CRAINÇA FELIZ, CFE. ITENS DE DECORAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5773/2024 EM ANEXO. |
4.210,00 |
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| 11/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/36; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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970,00 |
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| 12/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/40; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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700,00 |
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| 16/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/43; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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970,00 |
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| 17/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7664/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
MARISTELA MARTIN - 14153 |
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970,00 |
| 17/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7664/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
MARISTELA MARTIN - 14153 |
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700,00 |
| 19/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7664/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
MARISTELA MARTIN - 14153 |
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970,00 |
| 26/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/42; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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1.570,00 |
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| 30/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7664/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
MARISTELA MARTIN - 14153 |
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1.570,00 |
| TOTAL |
4.210,00 |
4.210,00 |
4.210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
