SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA FORMATURAS: 12/12/24 N- CASA DA CRIANÇA; 03/12/24 - EMEEI NANGA; 13/12/24 - EMEI NANGA E 11/12/24 - ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO DA EMEI CRAINÇA FELIZ, CFE. ITENS DE DECORAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5773/2024 EM ANEXO.
0,00
4.210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA FORMATURAS: 12/12/24 N- CASA DA CRIANÇA; 03/12/24 - EMEEI NANGA; 13/12/24 - EMEI NANGA E 11/12/24 - ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO DA EMEI CRAINÇA FELIZ, CFE. ITENS DE DECORAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5773/2024 EM ANEXO.
4.210,00
TOTAL
4.210,00
0,00
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SALDO A PAGAR
4.210,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
