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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSEMAR PONCIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7672 Data de lançamento: 28/11/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN TORNEIRA INOX P/ BEBEDOURO, 1UN CARGA DE GÁS P/ AR CONDICIONADO, P/ EMEF BENTO GONÇALVES. 0,00 530,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN TORNEIRA INOX P/ BEBEDOURO, 1UN CARGA DE GÁS P/ AR CONDICIONADO, P/ EMEF BENTO GONÇALVES. 530,00
02/12/2024 Conforme DANFE Nº 890/57987358; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 530,00
06/12/2024 Pagamento de Empenho 7672/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 530,00
TOTAL 530,00 530,00 530,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.