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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: C F SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7674 Data de lançamento: 28/11/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 40UN LIMP C/ ÁLCOOL LAVANDA E CITRONELA 5L, 4UN CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO AMARELA 5L, 20PCT SACO LIXO PRETO 200L C/ 50UN, 10PCT PAPEL HIGIENICO BRANCO 8X300, 2CX LUVA NITRILICA DESCARTAVEL M, P/ ESCOLAS MUNIC. DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0,00 6.342,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2024 Valor Empenhado referente a: 40UN LIMP C/ ÁLCOOL LAVANDA E CITRONELA 5L, 4UN CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO AMARELA 5L, 20PCT SACO LIXO PRETO 200L C/ 50UN, 10PCT PAPEL HIGIENICO BRANCO 8X300, 2CX LUVA NITRILICA DESCARTAVEL M, P/ ESCOLAS MUNIC. DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. 6.342,00
TOTAL 6.342,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 6.342,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.