Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7680 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO BAIRRO VILA MILITAR EM FUNÇÃO DO MOSQUISTO AEDES AEGYPTI. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO BAIRRO VILA MILITAR EM FUNÇÃO DO MOSQUISTO AEDES AEGYPTI. |
500,00 |
|
|
| 03/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2556; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin |
|
500,00 |
|
| 06/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7680/2024
SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412 |
|
|
445,00 |
| 06/12/2024 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 7680/2024 |
|
|
55,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - EMPRESAS |
06/12/2024 |
55,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
55,00 |
|
|
