SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE CÂMARAS DE AR, PROTETORES DE CÂMARA DE AR/PNEUS, TIP-TOP E BICOS/VALVULAS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5819/2024 EM ANEXO, P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS.
0,00
5.440,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE CÂMARAS DE AR, PROTETORES DE CÂMARA DE AR/PNEUS, TIP-TOP E BICOS/VALVULAS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5819/2024 EM ANEXO, P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS.
5.440,00
28/11/2024
Conforme DANFE Nº 890/57958678; Sec. de Obras - Alexandre Possenti
5.440,00
04/12/2024
Pagamento de Empenho 7682/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.440,00
TOTAL
5.440,00
5.440,00
5.440,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
