Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7686 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO RUA EGILDO GELAIN 265, CODIGO DO IMOVEL 1210061-7, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024. |
0,00 |
219,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO RUA EGILDO GELAIN 265, CODIGO DO IMOVEL 1210061-7, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024. |
219,51 |
|
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| 28/11/2024 |
Conforme Fatura Nº 2100617202411; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 11/2024 |
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219,51 |
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| TOTAL |
219,51 |
219,51 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
219,51 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
