Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AGOSTINHO PIOVESAN NETO- JORNAL RS NORTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7698 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÕES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.49.00.00.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DO MUNICIPIO EM EDIÇÃO DIGITAL. |
0,00 |
1.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DO MUNICIPIO EM EDIÇÃO DIGITAL. |
1.900,00 |
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| 04/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/34; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI |
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1.900,00 |
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| 11/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7698/2024
AGOSTINHO PIOVESAN NETO- JORNAL RS NORTE - 16886 |
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1.900,00 |
| TOTAL |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
