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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GELSON VARGAS E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7704 Data de lançamento: 28/11/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5790/2024 EM ANEXO, P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. 0,00 1.274,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2024 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5790/2024 EM ANEXO, P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. 1.274,80
05/12/2024 Conforme DANFE Nº 001/2591; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 1.274,80
09/12/2024 Pagamento de Empenho 7704/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.274,80
TOTAL 1.274,80 1.274,80 1.274,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.