Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7705 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
APAR.,EQUIP.UTENS.MEDICOS,ODONT.LAB.HOSP |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN CADEIRA DE RODAS D100- DELLAMED 45CM 100KG, P/ SEC. SAUDE. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN CADEIRA DE RODAS D100- DELLAMED 45CM 100KG, P/ SEC. SAUDE. |
1.500,00 |
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| 03/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/9027; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin |
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1.500,00 |
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| 06/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7705/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
