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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7709 Data de lançamento: 28/11/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS LUBRIFICANTES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5798/2024 EM ANEXO, P/ MANUTENÇÃO DA SPIN JAO2E82. 0,00 495,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2024 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS LUBRIFICANTES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5798/2024 EM ANEXO, P/ MANUTENÇÃO DA SPIN JAO2E82. 495,00
29/11/2024 Conforme DANFE Nº 001/22263; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin 455,00
13/12/2024 LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN - SEC. MUN. SAUDE - Conforme DANFE Nº 001/22263; 40,00
18/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7709/2024 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 11744 489,07
18/12/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7709/2024 5,93
TOTAL 495,00 495,00 495,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 18/12/2024 5,93 Lançada
TOTAL   5,93