Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7721 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 3UN ALGICIDA CHOQUE SOLUÇÃO AGUA VERDE 1,0L HTH, 3UN MAX FLOC CLARIFICA 1,0L HTH, 1UN CLORO 10KG HTH, P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
716,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 3UN ALGICIDA CHOQUE SOLUÇÃO AGUA VERDE 1,0L HTH, 3UN MAX FLOC CLARIFICA 1,0L HTH, 1UN CLORO 10KG HTH, P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
716,50 |
|
|
| 03/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/5407; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG |
|
716,50 |
|
| 11/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7721/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
716,50 |
| TOTAL |
716,50 |
716,50 |
716,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
