Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7729 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA (GUARDA) NAS PISCINAS NOS DIAS 27/10 E 28/10/24. |
0,00 |
687,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA (GUARDA) NAS PISCINAS NOS DIAS 27/10 E 28/10/24. |
687,50 |
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| 29/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2542; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG |
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687,50 |
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| TOTAL |
687,50 |
687,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
687,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
