Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 04/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SUSETE DI BERNARDO - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7732	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 856,37KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5829/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 04/11 A 29/11/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.	0,00	3.922,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 856,37KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5829/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 04/11 A 29/11/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.	3.922,20
29/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/87; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 04/11 a 29/11/2024		3.922,20
TOTAL		3.922,20	3.922,20	0,00
SALDO A PAGAR				3.922,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®