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Exercício: 2024
Nome do Credor: JONATA JACO COIMBRA VIEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7734	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.925,1KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5823/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 04/11 A 29/11/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.	0,00	8.759,21

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.925,1KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5823/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 04/11 A 29/11/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.	8.759,21
02/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/22; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 04/11 a 29/11/2024		8.759,21
TOTAL		8.759,21	8.759,21	0,00
SALDO A PAGAR				8.759,21