Nome do Credor: FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO RIO GR
Dados do Empenho
Número do empenho:
7750
Data de lançamento:
29/11/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Unidade:
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Outras Transferências
Projeto / Atividade:
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Conta de Despesa:
3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
749 - Outras vinculações de transferências
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: TRANSFERENCIA/DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE COM OS DEVIDOS RENDIMENTOS DA CONTA CC: 04062229.0-3, AG: 0903, COM O OBJETIVO AÇOES DE RESPOSTA COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA CIVIL ESTADUAL.
0,00
15.787,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2024
Valor Empenhado referente a: TRANSFERENCIA/DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE COM OS DEVIDOS RENDIMENTOS DA CONTA CC: 04062229.0-3, AG: 0903, COM O OBJETIVO AÇOES DE RESPOSTA COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA CIVIL ESTADUAL.
15.787,37
29/11/2024
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL.
15.787,37
29/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7750/2024
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FUNDEC/RS - 16889
15.787,37
TOTAL
15.787,37
15.787,37
15.787,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
