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Exercício: 2024
Nome do Credor: CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7757	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Conta de Despesa:	3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5883/2024 EM ANEXO. TERMO DE ADESÃO Nº 01/2024, DISPENSA Nº 03/2024.	0,00	3.403,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5883/2024 EM ANEXO. TERMO DE ADESÃO Nº 01/2024, DISPENSA Nº 03/2024.	3.403,28
05/12/2024	Conforme DANFE Nº 002/3230; 002/3221; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin		937,99
09/12/2024	Conforme DANFE Nº 002/3231; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin		890,50
11/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7757/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI - 2832			937,99
17/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7757/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI - 2832			890,50
TOTAL		3.403,28	1.828,49	1.828,49
SALDO A PAGAR				1.574,79