Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO DO EST |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7795 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO DE EMPENHO P/ EMULAÇÃO ENDEREÇAMENTO DE TERMINAL DO SINE NO MES DE NOVEMBRO/2024, CFE DRC 463/2012-AB. |
0,00 |
51,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO DE EMPENHO P/ EMULAÇÃO ENDEREÇAMENTO DE TERMINAL DO SINE NO MES DE NOVEMBRO/2024, CFE DRC 463/2012-AB. |
51,28 |
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| 02/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/22598; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR 11/2024 |
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51,28 |
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| 09/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7795/2024
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 1773 |
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51,28 |
| TOTAL |
51,28 |
51,28 |
51,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
