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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IESA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7810	Data de lançamento:	02/12/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO PASTILHAS DE TRAVAO DIANTEIRO E SUBSTITUIÇÃO PASTILHAS DE TRAVAO TRASEIRO P/ VAN MASTER JAG6A08.	0,00	837,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO PASTILHAS DE TRAVAO DIANTEIRO E SUBSTITUIÇÃO PASTILHAS DE TRAVAO TRASEIRO P/ VAN MASTER JAG6A08.	837,20
TOTAL		837,20	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				837,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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