3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN PASTILHA DE FREIO , 1UN DISCO DE FREIO 432000367R, 1 JOGO DE PASTILHAS DO FREIO , 2UN DISCO DE FREIO 8200688880, P/ VAN MASTER JAG6A08.
0,00
4.494,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2024
Valor Empenhado referente a: 1UN PASTILHA DE FREIO , 1UN DISCO DE FREIO 432000367R, 1 JOGO DE PASTILHAS DO FREIO , 2UN DISCO DE FREIO 8200688880, P/ VAN MASTER JAG6A08.
4.494,32
TOTAL
4.494,32
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
4.494,32
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
