SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN PORCAS BRONZE 5/8 P/ AR SPLIT 24000BTUS P/ SALA DO 3º ANO, 1UN CARGA DE GÁS R410 P/ AR SPLIT 24000BTUS P/ SALA DO 3º ANO, 1UN CARGA DE GÁS R410 P/ AR SPLIT 18000BTUS P/ SALA DO 5º ANO, 1UN CARGA DE GÁS R22 P/ AR SPLIT 18000BTUS P/ SALA DO PRÉ B, EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
0,00
1.073,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2024
Valor Empenhado referente a: 2UN PORCAS BRONZE 5/8 P/ AR SPLIT 24000BTUS P/ SALA DO 3º ANO, 1UN CARGA DE GÁS R410 P/ AR SPLIT 24000BTUS P/ SALA DO 3º ANO, 1UN CARGA DE GÁS R410 P/ AR SPLIT 18000BTUS P/ SALA DO 5º ANO, 1UN CARGA DE GÁS R22 P/ AR SPLIT 18000BTUS P/ SALA DO PRÉ B, EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
1.073,60
05/12/2024
Conforme DANFE Nº 890/58017634; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
1.073,60
09/12/2024
Pagamento de Empenho 7814/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.073,60
TOTAL
1.073,60
1.073,60
1.073,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
