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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO ONUSZAK GAMARRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7816	Data de lançamento:	02/12/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1UN HDSSD 240GIGA P/ COMPUTADOR DA SALA DE ENFERMEIRA, 1UN MEMORIA DDR3 4GIGA P/ COMPUTADOR DE SALA DE ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	0,00	290,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2024	Valor Empenhado referente a: 1UN HDSSD 240GIGA P/ COMPUTADOR DA SALA DE ENFERMEIRA, 1UN MEMORIA DDR3 4GIGA P/ COMPUTADOR DE SALA DE ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	290,00
05/12/2024	Conforme DANFE Nº 890/58077088; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin		290,00
11/12/2024	Pagamento de Empenho 7816/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			290,00
TOTAL		290,00	290,00	290,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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