Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAURICIO ONUSZAK GAMARRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7817 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN SWITH DE INTERNET 8 CANAIS D-LINK P/ SALA DE TRIAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN SWITH DE INTERNET 8 CANAIS D-LINK P/ SALA DE TRIAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
140,00 |
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| 05/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/58076884; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin |
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140,00 |
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| 09/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7817/2024
MAURICIO ONUSZAK GAMARRA - 16179 |
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140,00 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
