SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO P/ FORMATURAS: EMEF BENTO GONÇALVES NO DIA 10/12/2024, EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS NO DIA 11/12/2024 E EMEF DR. VICENTE DUTRA NO DIA 20/12/2024.
0,00
3.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2024
Valor Empenhado referente a: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO P/ FORMATURAS: EMEF BENTO GONÇALVES NO DIA 10/12/2024, EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS NO DIA 11/12/2024 E EMEF DR. VICENTE DUTRA NO DIA 20/12/2024.
3.200,00
11/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/32; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
1.200,00
12/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/33; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
800,00
17/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7818/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
EVERTON LUIZ DHEIN DE LIMA - 13732
1.200,00
17/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7818/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
EVERTON LUIZ DHEIN DE LIMA - 13732
800,00
TOTAL
3.200,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
1.200,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
