Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7843 |
Data de lançamento: |
03/12/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIGAÇÃO DO CHICOTE ELÉTRICO DO MOTOR P/ MERCEDES INT1964. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIGAÇÃO DO CHICOTE ELÉTRICO DO MOTOR P/ MERCEDES INT1964. |
500,00 |
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04/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/5676; Sec. de Obras - Alexandre Possenti |
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500,00 |
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11/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7843/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.