Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7854 |
Data de lançamento: |
03/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1,2M VARÃO METAL BRANCO 28MM, 1 KIT SUPORTE VARÃO COM PONTEIRAS E PARAFUSOS, 2M TECIDO BLAKOUT 100% POLIÉSTER, 1UN FEITIL CORTINA 2,00X 1,80 M, P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
172,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1,2M VARÃO METAL BRANCO 28MM, 1 KIT SUPORTE VARÃO COM PONTEIRAS E PARAFUSOS, 2M TECIDO BLAKOUT 100% POLIÉSTER, 1UN FEITIL CORTINA 2,00X 1,80 M, P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. |
172,50 |
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| 11/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/58192355; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR |
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172,50 |
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| 19/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7854/2024
RODRIGO COPCESKI - 13605 |
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172,50 |
| TOTAL |
172,50 |
172,50 |
172,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
