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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: F.A.M.U.R.S.

Dados do Empenho

Número do empenho:	786	Data de lançamento:	06/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MÊSES DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE ACORDO COM RETENÇÃO NA PARCELA DO ICMS NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2024.	0,00	14.009,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2024	Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MÊSES DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE ACORDO COM RETENÇÃO NA PARCELA DO ICMS NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2024.	14.009,38
06/02/2024	FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADM. - Conforme Extratos Nº 022024;		1.273,58
08/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 786/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 F.A.M.U.R.S. - 135			1.273,58
05/03/2024	FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADM. - REF. 03.2024. Conforme Extratos Nº 032024;		1.273,58
11/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 786/2024 - REF. MARÇO/2024 F.A.M.U.R.S. - 135			1.273,58
02/04/2024	FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADM. - REF. 04.2024.		1.273,58
08/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 786/2024 - REF. ABRIL/2024 F.A.M.U.R.S. - 135			1.273,58
07/05/2024	FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADM. - REF. 05.2024.		1.273,58
10/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 786/2024 - REF. MAIO/2024 F.A.M.U.R.S. - 135			1.273,58
04/06/2024	FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADM. - REF. 06.2024. Conforme Extratos Nº 062024;		1.273,58
10/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 786/2024 - REF. JUNHO/2024 F.A.M.U.R.S. - 135			1.273,58
TOTAL		14.009,38	6.367,90	6.367,90
SALDO A PAGAR				7.641,48

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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