Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7866 |
Data de lançamento: |
03/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 47,05L GASOLINA COMUM P/ARGO FIAT JDD4G83.ATA N° 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2023. |
0,00 |
300,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: 47,05L GASOLINA COMUM P/ARGO FIAT JDD4G83.ATA N° 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2023. |
300,18 |
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| 03/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/22532; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
|
300,18 |
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| 09/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7866/2024
URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 |
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299,46 |
| 09/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7866/2024 |
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0,72 |
| TOTAL |
300,18 |
300,18 |
300,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
09/12/2024 |
0,72 |
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Lançada |
| TOTAL |
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0,72 |
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