| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7866 | Data de lançamento: | 03/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 47,05L GASOLINA COMUM P/ARGO FIAT JDD4G83.ATA N° 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2023. | 0,00 | 300,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | Valor Empenhado referente a: 47,05L GASOLINA COMUM P/ARGO FIAT JDD4G83.ATA N° 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2023. | 300,18 | ||
| 03/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/22532; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA | 300,18 | ||
| 09/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7866/2024 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 | 299,46 | ||
| 09/12/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7866/2024 | 0,72 | ||
| TOTAL | 300,18 | 300,18 | 300,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/12/2024 | 0,72 | Lançada | |
| TOTAL | 0,72 |
