Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7869 |
Data de lançamento: |
03/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA/FMI |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1un CART DE TONER COMPATIVEL SAMSUNG D203/D204 59D, P/ SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1un CART DE TONER COMPATIVEL SAMSUNG D203/D204 59D, P/ SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. |
150,00 |
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| 03/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/8524; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno |
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150,00 |
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| 06/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7869/2024
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
