Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LORI I. WILHELM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7871 |
Data de lançamento: |
03/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
33 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 4.095UN PÃO DE CACETINHO 50 gramas, P/ ALDEIA AEROPORTO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024. CONTRATO N° 130/2024, PROCESSO N° 63/2024, PREGÃO ELETRONICO N° 33/2024. |
0,00 |
2.579,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: 4.095UN PÃO DE CACETINHO 50 gramas, P/ ALDEIA AEROPORTO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024. CONTRATO N° 130/2024, PROCESSO N° 63/2024, PREGÃO ELETRONICO N° 33/2024. |
2.579,85 |
|
|
| TOTAL |
2.579,85 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.579,85 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
