Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDUINO KRASNIEVICZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7872 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 15PT PIRULITO C/30UN, 5CX GOMA TUBO , 10PCT PIRULITO , 8PCT BALA 600G, 4CX CHOCOLATE DUCREM, P/ ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
889,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: 15PT PIRULITO C/30UN, 5CX GOMA TUBO , 10PCT PIRULITO , 8PCT BALA 600G, 4CX CHOCOLATE DUCREM, P/ ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
889,73 |
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| 05/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/58068248; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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889,73 |
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| 11/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7872/2024
EDUINO KRASNIEVICZ - 13672 |
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889,73 |
| TOTAL |
889,73 |
889,73 |
889,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
